右玉縣總工會(huì)2021年部門決算公開說(shuō)明

一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)部門職能職責(zé):

按照縣委縣政府有關(guān)文件規(guī)定，我單位主要職能如下：

1、維護(hù)職工合法權(quán)益的職能。工會(huì)有責(zé)任維護(hù)職工的合法權(quán)益，聽取和反映職工的意見和要求，全心全意為職工服務(wù)。

2、參與管理職能。工會(huì)通過(guò)各種途徑和形式，參與管理國(guó)家事務(wù)，經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè)、社會(huì)事務(wù)、與本企業(yè)有關(guān)事務(wù)、協(xié)助政府開展工作。

3、組織職能。工會(huì)組織職工依照憲法和法律的規(guī)定行使權(quán)利，參加本單位的民主監(jiān)督和民主管理，發(fā)動(dòng)組織職工努力完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)；組織職工開展勞動(dòng)競(jìng)賽、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作活動(dòng)，提高經(jīng)濟(jì)效益，發(fā)展社會(huì)生產(chǎn)力。

4、教育職能。工會(huì)動(dòng)員和教育職工以主人的態(tài)度對(duì)待勞動(dòng)，愛護(hù)國(guó)家和企業(yè)財(cái)產(chǎn)，遵守勞動(dòng)紀(jì)律等

(二)     機(jī)構(gòu)設(shè)置:

2021年本單位內(nèi)設(shè)辦公室、綜合管理股，財(cái)務(wù)室三個(gè)股室,編制3人，實(shí)有10人。

（三）決算編報(bào)范圍

2021年決算編報(bào)范圍包括單位本級(jí)，未有二級(jí)預(yù)算單位。

二、2021年部門決算公開表

1、2021年收入支出決算表（詳見附件）

2、2021年收入決算表（詳見附件）

3、2021年支出決算表（詳見附件）

4、2021年財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

5、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）（詳見附件）

6、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）（詳見附件）

7、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（詳見附件）

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算（詳見附件）

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附件）

10、2021年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（詳見附件）

三、關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

2021年我單位收入決算1450000元，其中財(cái)政撥款收入1450000元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。本年支出合計(jì)1450000元,其中一般公共服務(wù)支出1450000元， 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

四、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明：

2021年我單位收入共計(jì)1450000元，較2020年決算減少27%，減少526200元，主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt">2021年減少困難職工幫扶省配套資金，財(cái)政撥款收入1450000元，其中：行政運(yùn)行1450000元。

五、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

2021年我單位本年支出合計(jì)1450000元，較2020年減少27%,減少526200元，主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt">2021年減少困難職工幫扶省配套資金。其中一般公共服務(wù)支出1450000元。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1450000元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1450000元，其中：基本支出1450000元，項(xiàng)目支出0元。

（一）基本支出

1、工資福利支出866000元：基本工資346700元、津貼補(bǔ)貼143000元、獎(jiǎng)金6400元、績(jī)效工資188300元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39100元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)100400元、住房公積金42100元；

2、商品和服務(wù)支出584000元：辦公費(fèi)80000元、印刷費(fèi)56000元、手續(xù)費(fèi)1000元、電費(fèi)25000元、水費(fèi)2500元、郵電費(fèi)15000元、差旅費(fèi)48000元、維修（護(hù)））費(fèi)199000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)150000元、其他交通費(fèi)用7500元；

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年本單位根據(jù)預(yù)算沒有安排政府性基金預(yù)算收入，因此收入為0元，支出為0元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    2021年本單位根據(jù)預(yù)算沒有安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，因此收入為0元，支出為0元。

九、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為0元。

1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組  0  個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì) 0人次。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 0輛。

3.公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為584000元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的一般財(cái)政撥款基本支出中的公用支出。

十一、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算支出為56000元。

十二、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

2021年度我單位無(wú)重點(diǎn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2021年度我單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況為：（一）辦公用房1500平米。（二）車輛數(shù)合計(jì)1輛。（三）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，（四）單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。

十四、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：右玉縣總工會(huì)2021年部門決算公開表.XLS