右玉縣人民政府
右玉縣委組織部2021年單位決算公開說明
右玉縣委組織部2021年單位決算公開說明
目 錄
一、部門職能職責及機構設置
（一）部門職能職責
（二）機構設置及人員情況
（三）決算編報范圍
二、2021年部門決算公開表
三、關于收支情況總體說明
四、關于收入決算情況說明
五、關于支出決算情況說明
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十一、機關運行經(jīng)費說明
十二、政府采購情況說明
十三、預算項目績效評價情況說明
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
十五、名詞解釋
附件
一、部門職能職責及機構設置
（一）部門職能職責
按照縣委縣政府有關文件規(guī)定，我單位主要職能如下：
1、研究和指導黨組織特別是黨的基層組織建設，探索新時期的黨建工作，指導各類新的經(jīng)濟組織中黨組織的設置和活動方式，研究和提出黨內(nèi)生活制度建設的意見。協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導黨員教育工作和黨建理論研究，主管黨員的管理和發(fā)展工作。
2、負責干部的管理、教育、檢查督促工作，及時向縣委反映有關重要情況，提出合理化建議，負責科技拔尖人才的管理、培養(yǎng)和知識分子的有關工作。
3、提出縣直各部門以及縣委管理的領導班子調(diào)整、配備的意見和建議，負責縣管干部的考察和辦理任免、調(diào)動、退（離）休審批手續(xù)。指導縣管部門領導班子的思想作風建設，負責全縣股級（黨委部門、黨群參照公務員制度管理單位）以上干部的任免提拔資格審查，任免材料備案和宏觀管理工作。
4、辦理上級臨時交辦的其他工作。
（二）機構設置:
2021年本單位設辦公室、干部股、組織股、黨員管理股、公務員管理股、干部教育股、干部監(jiān)督股、考核股、機關工委股、人才工作股10個部門。行政編制23人，實有21人，事業(yè)編制23人，實有17人，全部在職。
（三）決算編報范圍：
2021年決算編報范圍包括單位本級，未有二級預算單位。
二、2021年部門決算公開表
1、2021年收入支出決算表（詳見附件）
2、2021年收入決算表（詳見附件）
3、2021年支出決算表（詳見附件）
4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）
5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）
6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）
7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（詳見附件）
8、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
9、2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
10、2021年部門決算公開相關信息統(tǒng)計表（詳見附件）
三、關于收支情況總體說明
2021年我單位收入決算13336669.89元，其中財政撥款收入13336669.89元、其他收入0元。年初年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余349319.3元。本年支出合計13684912.03元,其中一般公共服務支出12488663.65元、社會保障和就業(yè)支出30000元、衛(wèi)生健康支出9873.6元、農(nóng)林水支出302080元，其他支出854294.78元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1077.16元。
四、關于收入決算情況說明：
2021年我單位收入共計13336669.89元，較2020年決算增加4484459.03元，增加50.66%。增加原因是人員新增，因縣鄉(xiāng)換屆工作、人才專項工作、干部檔案管理等所產(chǎn)生印刷、辦公用品等日常辦公費用增加。
五、關于支出決算情況說明
2021年我單位本年支出合計13684912.03元，較2020年決算增加1298909.69元，增加了10.49%，增加主要原因為新增人員、因縣鄉(xiāng)換屆工作、人才專項工作、干部檔案管理等所產(chǎn)生印刷、辦公用品等日常辦公費用增加。
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款合計收入13336669.89元，基本支出收入4362327.99元，項目支出收入8974341.9元。
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年本年支出合計13684912.03元，其中：基本支出4362327.99元，項目支出9322584.04元。
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1、工資福利支出3637415.24元：基本工資1428135元、津貼補貼968595元、獎金74395元、績效工資410500元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費412677元、職工基本醫(yī)療保險繳費160465.64元、其他社會保障繳費9873.6元、住房公積金172774元，其他工資與福利支出0元；
2、商品和服務支出720028.75元：辦公費277580元、印刷費254798.75元、郵電費4950元，差旅費10000元，
維修（護）費5000元，勞務費45000元，其他交通費用122700元；
3、對個人和家庭的補4884元：生活補助4884元。
（二）項目支出
1、工資福利支出2812930元：獎金2812930元。
2、商品和服務支出4351875.9元：辦公費960984.25元，印刷費603976.75元，維修（護）費537168元，租賃費247000元，會議費308193元，培訓費693053.9元，委托業(yè)務費357680元，其他交通費5400元，其他商品和服務支出638420元。
3、對個人和家庭的補助1699982.14元：生活補助1699982.14元。
4、資本性支出225740元：辦公設備購置75830元，專用設備購置14910元，信息網(wǎng)絡及軟件購置更新135000元。
5、對企業(yè)補助232056元：費用補貼232056元。
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年根據(jù)預算沒有安排政府性基金預算，因此收入0元，支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年根據(jù)預算沒有安排國有資本經(jīng)營預算，因此收入0元，支出0元。
十、關于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年我單位三公經(jīng)費支出合計為0元。
1、因公出國（境）團組情況：因公出國（境）費用0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。
2、公務用車購置及維護保有情況：公務用車購置及運行維護費0元，其中：（1）公務用車購置費0元，（2）公務用車運行維護費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車 0 輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
3. 公務接待情況：公務接待費0元，其中：（1）國內(nèi)接待費0元，（2）國（境）外接待費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內(nèi)公務接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。
十一、機關運行經(jīng)費說明
2021年機關運行經(jīng)費支出為一般公共預算撥款720028.75元，比2020年減少1686625.1元。
十二、政府采購情況說明
2021年我單位政府采購支出合計696496.9元，其中：政府采購貨物支出84540元，政府采購服務支出611956.9元。
十三、預算項目績效評價情況說明
2021年，我單位根據(jù)預算沒有項目支出，因此項目支出0元，預算項目績效評價無。
十四、關于國有資產(chǎn)占有情況
（一）車輛數(shù)合計0輛：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0、主要領導干部用車0、機要通信用車0、應急保障用車0、執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術用車0、離退休干部用車0、其他用車0。（二）單價50萬元以上通用設備0套（三）單價100萬元以上專用設備0套。
十五、名詞解釋
?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ㄈ叭苯?jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
附件：中國共產(chǎn)黨右玉縣委員會組織部2021年單位決算公開表.XLS
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