中共右玉縣委老干部服務(wù)中心2021年單位決算公開說明

中共右玉縣委老干部服務(wù)中心2021年單位決算公開說明

目  錄

一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（三）決算編報范圍

二、2021年部門決算公開表

三、關(guān)于收支情況總體說明

四、關(guān)于收入決算情況說明

五、關(guān)于支出決算情況說明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款收入決算情況說明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

十二、政府采購情況說明

十三、預(yù)算項目績效評價情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、名詞解釋

附件

一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)部門職能職責(zé):

中共右玉縣委老干部服務(wù)中心為正科級事業(yè)單位，承擔(dān)了右玉縣離退休干部日常服務(wù)管理，離退休干部政治、生活兩個待遇的落實，組織引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮作用和開展文體活動的工作職能。實現(xiàn)黨和國家對老干部老有所養(yǎng)、所醫(yī)、所樂、所學(xué)、所教的目標(biāo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置:

2021年本單位內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室兩個股室。年末實有事業(yè)在職人員8人，管理離休老干部13名。

（三）決算編報范圍：

2021年決算編報范圍包括單位本級，未有下級預(yù)算單位。

二、2021年部門決算公開表

1、2021年收入支出決算表（詳見附件）

2、2021年收入決算表（詳見附件）

3、2021年支出決算表（詳見附件）

4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

5、2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）

6、2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）

7、2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（詳見附件）

8、2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）

9、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）

10、2021年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表（詳見附件）  

三、關(guān)于收支情況總體說明 

2021年我單位收入決算6086631.14元，其中財政撥款收入5965229.92元，其他收入121401.22元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余225351.95元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)225351.95元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。本年支出合計6292092.30元,其中社會保障和就業(yè)支出4257092.30元、衛(wèi)生健康支出35000元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2000000元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19890.79元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)19890.79元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

四、關(guān)于收入決算情況說明：

2021年我單位收入共計6086631.14元，較2020年決算增長45.94%，增收1915985.58元，增收主要原因為2021年增加老干部活動中心建設(shè)款200萬元。財政撥款收入5965229.92元，其他收入121401.22元。

五、關(guān)于支出決算情況說明

2021年我單位本年支出合計6292092.30元，較2021年決算增長57.39%，增支2294308.41元，增支主要原因為2021年增加老干部活動中心建設(shè)款200萬元。其中基本支出4292092.30元，項目支出2000000元。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款收入決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款合計收入5965229.92元，基本支出收入3965229.92，項目支出收入2000000元。按功能科目分類為社會保障和就業(yè)支出3930229.92元、衛(wèi)生健康支出科目收入35000元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目收入2000000元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款合計支出合計6142221.92元，其中：基本支出4142221.92元，項目支出2000000元。

（一）基本支出

1、工資福利支出625289.48元：基本工資246580元、津貼補(bǔ)貼100598元、獎金4340元、績效工資144041.76元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)71753元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)27926.72元、住房公積金30050元。 

2、商品和服務(wù)支出186199.44元：辦公費(fèi)127800元、水費(fèi)1199.44元、電費(fèi)600元、郵電費(fèi)1200元、取暖費(fèi)11400元、差旅費(fèi)2000元、勞務(wù)費(fèi)4200元。

3、對個人和家庭的補(bǔ)助3330733元：離休費(fèi)1604226元、撫恤金442195元、生活補(bǔ)助1249312元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助35000元。 

（二）項目支出

2021年度我單位老干部活動中心配套功能設(shè)施建設(shè)項目支出2000000元。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位根據(jù)預(yù)算沒有安排政府性基金預(yù)算收入，因此收入為0元，支出為0元。

 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年根據(jù)預(yù)算沒有安排國有資本經(jīng)營預(yù)算，因此收入0元，支出0元。

十、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出合計為0元，較2020年減支1610元。減少原因為2021年車輛移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局使用，相關(guān)費(fèi)用由機(jī)關(guān)事務(wù)局支出。其中：  1．因公出國（境）費(fèi)0元；  2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1610元，其中：（1）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元；  3．公務(wù)接待費(fèi)0元，其中（1）國內(nèi)接待費(fèi)0元，（2）國（境）外接待費(fèi)0元。

1、因公出國（境）團(tuán)組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組  0  個，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。

2、公務(wù)用車購置及保有情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車 0 輛，年末公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

3.公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共0元；

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2020年、2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計為0元，原因為我單位為事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的一般財政撥款基本支出中的公用支出。

十二、政府采購情況說明

   2021年本單位政府采購合計支出2000000元，其中：政府采購貨物支出支出為0元、政府采購工程支出2000000元、政府采購服務(wù)支出0元。 

十三、預(yù)算項目績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

中共右玉縣委老干部服務(wù)中心對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，占部門項目總數(shù)的100%，涉及金額2000000元。其中，單位自評項目1個，涉及金額2000000元，評價得分在90(含)-100分的1個，評價結(jié)果為優(yōu)秀的1個。

（二）重點項目績效評價報告

 2021年重點項目1個，為老干部活動中心配套功能設(shè)施建設(shè)項目支出2000000元，項目實施內(nèi)容為老干部活動中心配套功能設(shè)施建設(shè)，項目評價形式為事后評價，評價方式為單位自評，評價機(jī)構(gòu)：單位評價組，評價結(jié)論為：右玉縣老干部活動中心配套功能設(shè)施建設(shè)項目與政策高度相關(guān)，項目依據(jù)充分，資金到位率100%，使用率100%，資金到位與使用符合相關(guān)規(guī)定;項目的組織管理有效，實現(xiàn)了預(yù)期產(chǎn)出，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，評價得分96分，評價結(jié)果優(yōu)秀。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

（一）車輛數(shù)合計3輛：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0、機(jī)要通信用車1、應(yīng)急保障用車0、執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術(shù)用車0、離退休干部用車2、其他用車0。（二）單價50萬元以上通用設(shè)備0套，（三）單價100萬元以上專用設(shè)備0套。（四）房屋面積0平米，價值0萬元。

十五、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：中共右玉縣委老干部服務(wù)中心2021年單位決算公開表.XLS